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关于ISO9000质量管理体系外部审核相关工作的通知
湖工职院建[2013] 7号
院属各单位（部门）：
按照ISO9000质量管理体系认证工作的整体部署，学院拟于2013年11月22日至30日完成外部审核的相关工作，现将有关事项安排如下：
一、管理评审
时间：11月22日，上午8:15-11:30；
地点：行政中心102会议室；
参加人员：最高管理者、管理者代表；管理评审相关部门负责人（具体单位名称见附件1）；各系部中心负责人。
二、外部审核（第一阶段）
时间：11月23日（本周六），上午8:00-12:00；下午2:00-6:00；
地点及参会人员：见附件2。
三、外部审核（第二阶段）
时间：11月28-30日，上午8:00-12:00；下午2:00-6:00；
地点及参会人员：见附件3。
特此通知。
二〇一三年十一月二十一日
附件1：管理评审计划
附件2：外部审核（第一阶段）工作计划
附件3：外部审核（第二阶段）工作计划
附件1：管理评审计划
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管理评审计划 HBGYZY—CX03-JL03
编制部门：质量管理处 NO：201301
评审时间 | 2013年11月22日上午8:15 | 主 持 人 | 院长 | ||
参加人员 | 管代、各部门负责人 | 评审地点 | 行政中心102会议室 | ||
评审目的 | 评价质量管理体系的有效性和质量方针、目标的适宜性，实现持续改进 | ||||
评审输入：各部门按以下要求准备管理评审的输入报告 | |||||
序号 | 部门 | 应准备的管理评审的输入报告 | |||
1 | 管代、质管处 | 质量方针、目标的贯彻和适宜性分析报告；2、内部审核报告；3、文件和记录控制；4、数据分析情况；5、纠正措施和预防措施情况。 | |||
2 | 办公室 | 1、不合格服务的控制。 | |||
3 | 人事处 | 1、人力资源。 | |||
4 | 党工部 | 1、服务标识。 | |||
5 | 后勤与资产处 | 1、设施设备；2、采购。 | |||
6 | 图文信息中心 | 1、信息系统和图书的管理。 | |||
7 | pc加拿大官网处 | 1、与顾客有关的过程；2、学员毕业后的活动；3、顾客满意的监视和测量。 | |||
8 | 教务处 | 1、教学服务实现的策划；2、设计开发；3、教学服务提供的控制；4、教学服务提供过程的确认；5、相关标识的管理；6、与教学服务相关的防护；7、教学服务过程的监视和测量；8、教学质量的监视和测量；9、不合格教材和不合格教学服务的控制。 | |||
9 | 学工处 | 1、学员管理过程的控制；2、相关标识的管理；3、学员财产管理；4、与学员管理相关的防护；5、学员管理满意情况的监视和测量；6、学员管理过程的监视和测量；7、学员管理质量的监视和测量；8、不合格学员管理服务的控制。 | |||
10 | 保卫处 | 1、安全保卫活动。 | |||
11 | 后勤集团 | 1、设施设备；2、工作环境；3、后勤服务的提供；4、后勤服务过程的确认；5、相关标识的管理；6、与后勤服务相关的防护；7、后勤服务满意情况的监视和测量；8、后勤服务过程的监视和测量；9、后勤服务质量的监视和测量；10、不合格后勤服务的控制。 | |||
12 | 系部、中心 | 1、设施设备日常维护；2、工作环境；3、教学服务提供的控制；4、教学服务质量的监视和测量；5、其他相关过程。 | |||
说明：各部门除准备以上管理评审的输入报告外，还应汇报本部门质量目标完成情况并提出任何有益改进的建议，在管理评审会议上进行讨论和评价，会后由质量管理处保存。 | |||||
审核：张德新2013.11.14 批准：魏文芳 2013.11.14
附件2：外部审核（第一阶段）工作计划
现场审核日期：2013年11月23日至2013年11月23日
日期 | 第 一 组 | 第 二 组 | 备注 | ||
人员时间 | 区域/要求条款 | 人员时间 | 区域/要求条款 | ||
11 月 23 日 | A | B | |||
8:00-8:30 | 首次会议 | 8:00-8:30 | 首次会议 | 行政中心102 | |
8:30-10:30 10:30-12:00 | 管理层/初步了解体系策划,方针,管理承诺,目标制定,资源,职责,管理评审体系运行情况,申请信息确认 4.1,5.1,5.2,5.3 5.4.1,5.4.2,5.5.1 5.6,6.1 质量管理处/文件评审,内审实施情况4.2.1,4.2.2,4.2.34.2.4,8.2.2 | 8:30-12:00 | 教务处/教学服务特性,设计开发,教学服务提供的控制,教学服务提供过程的确认，教学服务过程和教学质量的监视和测量,各系部的教学服务过程控制和教学服务质量的监视和测量 7.1,7.3,7.5.1 7.5.2,8.2.3,8.2.4 | 具体分组审核地点：由外部审核专家组在首次会议上现场确定 | |
14:00-15:00 15:00-15:45 15:45-16:30 | 教务处/与教学服务有关的标识,与教学服务有关的防护，监视和测量设备的控制 7.5.3,7.5.5,7.6 学工处/与学生管理有关的标识,顾客财产,与学生有关的防护 7.5.3,7.5.4,7.5.5后勤集团/与后勤服务有关的标识,与后勤服务有关的防护，监视和测量设备的控制 7.5.3,7.5.5,7.6 | 14:00-15:15 15:15-16:30 | 学工处/学生管理提供的控制,学生管理过程和学生管理工作质量的监视和测量 7.5.1,8.2.3,8.2.4 后勤集团 /后勤服务提供的控制,后勤服务过程和后勤服务质量的监视和测量 7.5.1,8.2.3,8.2.4 | ||
A B 16:30-17:00 审核组汇总 17:00-17:30 与受审核方沟通 17:30-18:00 末次会议 地点：行政中心102会议室 首次、末次会议：要求所有系部中心主任及部门负责人参会。 | |||||
说明：本审核计划提供的详细程度应反映审核范围及复杂程度，任何修改应征得各方同意后方可实施。 | |||||
审核组长:韩昱 2013年11月18日 项目管理人员: 2013年11月18日
附件3：外部审核（第二阶段）工作计划
现场审核日期：2013年11月28-30日
日期 | 第 一 组 | 第 二 组 | 第 三 组 | |||
人员时间 | 区域/要求条款 | 人员时间 | 区域/要求条款 | 人员时间 | 区域/要求条款 | |
11 月 28 日 | A 8:00-8:30 8:30-10:30 10:30-12:00 | 首次会议 管理层/4.1,4.2.1 4.2.2,5.1-5.6 6.1,8.1 人事处/6.2 | B D 8:00-8:30 8:30-12:00 | 首次会议 教务处/7.1,7.3,7.5.1 7.5.2,7.5.3 7.5.5,7.6,8.2.3 8.2.4,8.3 | C 8:00-8:30 8:30-12:00 | 首次会议 学工处/7.5.1 7.5.3,7.5.4 7.5.5,8.2.1 8.2.3,8.2.4,8.3 |
14:00-15:30 15:30-17:30 17:30-18:00 | 办公室/8.3 后勤与资产管理处/6.3,7.4 7.5.3 审核组会议 | 14:00-15:30 15:30-17:30 17:30-18:00 | 继续审核教务处 后勤集团/6.3 6.4,7.5.1,7.5.3 7.5.5,7.6,8.2.1 8.2.3,8.2.4,8.3 审核组会议 | 14:00-15:30 15:30-17:30 17:30-18:00 | 继续审核学工处 信息与智能工程系/6.3,7.5.1,8.2.4 及相关过程 审核组会议 | |
11 月 29 日 | 8:00-12:00 | 质量管理/4.2.3 4.2.4,8.2.2,8.4 8.5 | 8:00-12:00 | 继续审核后勤集团 | 8:00-10:00 10:00-12:00 | 汽车工程系/6.3 7.5.1,8.2.4及相关过程 电子工程系/6.3 7.5.1,8.2.4及相关过程 |
14:00-16:00 16:00-17:30 17:30-18:00 | pc加拿大官网处/7.2,7.5.1f) 8.2.1 图文信息中心 /6.3 审核组会议 | 14:00-15:45 15:45-17:30 17:30-18:00 | 经济贸易系/6.3 7.5.1,8.2.4及相关过程 艺术设计系/6.3 7.5.1,8.2.4及相关过程 审核组会议 | 14:00-15:45 15:45-17:30 17:30-18:00 | 机电工程系/6.3 7.5.1,8.2.4及相关过程 环境工程系/6.3 7.5.1,8.2.4及相关过程 审核组会议 | |
11 月 30 日 | 8:00-10:00 10:00-12:00 | 保卫处/7.5.1,7.5.4 党工部/7.5.3 | 8:00-10:00 10:00-12:00 | 建筑工程系/6.3 7.5.1,8.2.4及相关过程 旅游与涉外事务系/6.3,7.5.1,8.2.4及相关过程 | 8:00-10:00 10:00-12:00 | 公共课部/7.5.1,8.2.4及相关过程 思想政治理论课部/7.5.1, 8.2.4及相关过程 |
A B C D 14:00-16:00 16:00-16:30 16:30-17:30 17:30-18:00 | 补充审核 审核组汇总 与受审核方沟通 末次会议 | pc加拿大官网 二阶段 组长：韩 昱A 刘建东B 刘少文C 实习：许 蓉D | ||||
说明： 审核地点为对应单位、部门办公场所。 | ||||||
